Faktúra 3191610
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
10.1.2020
Číslo objednávky:
1130/3/St/12/2019
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplň PB - str. PE, 98.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
