Faktúra 3191609
Dátum vyhotovenia:
27.12.2019
Faktúra doručená:
10.1.2020
Číslo objednávky:
1093/3/Ka/12/2019
Dodávateľ
Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie 2 ks pneumatík - TN 417FE, 19.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
