Faktúra 3191608

Dátum vyhotovenia: 27.12.2019

Faktúra doručená: 10.1.2020

Číslo objednávky: 1019/3/Ka/11/2019

Dodávateľ

Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prezutie pneumatík - PD 299BP,TN 417FE, 172.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

207,10 EUR

ceny sú vrátane DPH