Faktúra 3191584
Dátum vyhotovenia:
19.12.2019
Faktúra doručená:
30.12.2019
Číslo objednávky:
1128/3/Sl/12/2019
Číslo zmluvy:
70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 494 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
592,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
