Faktúra 3191569
Dátum vyhotovenia:
19.12.2019
Faktúra doručená:
30.12.2019
Číslo objednávky:
1121/3/Vn/12/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Riedidlo - náter snehových kolov, 7.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
