Faktúra 3191559
Dátum vyhotovenia:
18.12.2019
Faktúra doručená:
27.12.2019
Číslo objednávky:
1096/3/St/12/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - str. PE, 144.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
173,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
