Faktúra 3191554
Dátum vyhotovenia:
20.12.2019
Faktúra doručená:
20.12.2019
Číslo objednávky:
1060/3/Vn/11/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mechan., 21.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
