Faktúra 3191547
Dátum vyhotovenia: 16.12.2019
Faktúra doručená: 20.12.2019
Číslo objednávky: 52/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy: 03/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - ZÚC - str. NP, 4476.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 371,27 EUR
ceny sú vrátane DPH