Faktúra 3191533
Dátum vyhotovenia:
12.12.2019
Faktúra doručená:
18.12.2019
Číslo objednávky:
1081/3/Ra/12/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, dielňa, 169.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
