Faktúra 3191498
Dátum vyhotovenia:
10.12.2019
Faktúra doručená:
11.12.2019
Číslo objednávky:
917/3/St/10/2019
Číslo zmluvy:
41/4/2019
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes - str. PE - c. III. tr. - dobropis - DF 3191296, -240.18 EUR
