Faktúra 3191491

Dátum vyhotovenia: 1.12.2019

Faktúra doručená: 9.12.2019

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 11/2019, 274.71 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 11/2019 - pohľ., 29.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

304,42 EUR

ceny sú vrátane DPH