Faktúra 3191488
Dátum vyhotovenia: 6.12.2019
Faktúra doručená: 6.12.2019
Číslo objednávky: 214/3/Vn/3/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - PD 182BT, 13.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,00 EUR
ceny sú vrátane DPH