Faktúra 3191485
Dátum vyhotovenia:
6.12.2019
Faktúra doručená:
6.12.2019
Číslo objednávky:
627/3/Ra/7/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisné práce - PD 290BP, 30 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
