Faktúra 3191459

Dátum vyhotovenia: 25.11.2019

Faktúra doručená: 3.12.2019

Číslo objednávky: 1045/3/Iš/11/2019

Číslo zmluvy: 14/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 184EO, 310 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

372,00 EUR

ceny sú vrátane DPH