Faktúra 3191458
Dátum vyhotovenia:
25.11.2019
Faktúra doručená:
3.12.2019
Číslo objednávky:
1054/3/Sl/11/2019
Číslo zmluvy:
70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery - str. PD, 90 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
