Faktúra 3191456

Dátum vyhotovenia: 13.11.2019

Faktúra doručená: 3.12.2019

Číslo objednávky: 989/3/Iš/10/2019

Dodávateľ

Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 207.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

249,00 EUR

ceny sú vrátane DPH