Faktúra 3191446

Dátum vyhotovenia: 27.11.2019

Faktúra doručená: 29.11.2019

Číslo objednávky: 960/3/Sl/10/2019

Číslo zmluvy: 61/4/2019

Dodávateľ

Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygienické potreby - str. PD, 71.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

86,04 EUR

ceny sú vrátane DPH