Faktúra 3191442
Dátum vyhotovenia:
21.11.2019
Faktúra doručená:
29.11.2019
Číslo objednávky:
1033/3/Ra/11/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 073AC, vibr.valec, 112.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
