Faktúra 3191440
Dátum vyhotovenia:
25.11.2019
Faktúra doručená:
29.11.2019
Číslo objednávky:
1000/3/Iš/11/2019
Číslo zmluvy:
97/4/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diey - PD292BP, 560 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
672,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
