Faktúra 3191425

Dátum vyhotovenia: 18.11.2019

Faktúra doručená: 25.11.2019

Číslo objednávky: 915/3/Vn/10/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - ZÚC - str. NP, 903.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 084,47 EUR

ceny sú vrátane DPH