Faktúra 3191424
Dátum vyhotovenia:
13.11.2019
Faktúra doručená:
25.11.2019
Číslo objednávky:
1016/3/Vn/11/2019
Číslo zmluvy:
14/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 579EB, 310 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
372,00 EUR
ceny sú vrátane DPH