Faktúra 3191423
Dátum vyhotovenia:
19.11.2019
Faktúra doručená:
25.11.2019
Číslo objednávky:
1027/3/Iš/11/2019
Číslo zmluvy:
54/4/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba - vozidlá - str. NR, 190.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
228,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
