Faktúra 3191415
Dátum vyhotovenia:
12.11.2019
Faktúra doručená:
20.11.2019
Číslo objednávky:
1011/3/Ra/11/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 148.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
