Faktúra 3191401

Dátum vyhotovenia: 14.11.2019

Faktúra doručená: 18.11.2019

Číslo objednávky: 971/3/Iš/10/2019

Dodávateľ

M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava stl´pikov - c. II. a III.tr., 208.08 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava stl´pikov - c. II. a III.tr.-prenos DP, 7.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

215,92 EUR

ceny sú vrátane DPH