Faktúra 3191396
Dátum vyhotovenia:
12.11.2019
Faktúra doručená:
18.11.2019
Číslo objednávky:
993/3/Ka/10/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - opravy, prac.kukla, 112.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
