Faktúra 3191337
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
7.11.2019
Číslo objednávky:
893/3/Ka/10/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. BN, 138.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
