Faktúra 3191323

Dátum vyhotovenia: 1.11.2019

Faktúra doručená: 6.11.2019

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily 10/2019, 299.05 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily 10/2019 - pohľ., 46.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

345,74 EUR

ceny sú vrátane DPH