Faktúra 3191318

Dátum vyhotovenia: 31.10.2019

Faktúra doručená: 6.11.2019

Číslo objednávky: 964,972/3/Ka,Ra/10/2019

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr.diely - vozidlá - str. PD, str. BN, 874.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 049,88 EUR

ceny sú vrátane DPH