Faktúra 3191317
Dátum vyhotovenia:
28.10.2019
Faktúra doručená:
6.11.2019
Číslo objednávky:
955/3/Iš/10/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 160.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
