Faktúra 3191299
Dátum vyhotovenia:
22.10.2019
Faktúra doručená:
29.10.2019
Číslo objednávky:
941/3/Ka/10/2019
Číslo zmluvy:
62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 681.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
817,58 EUR
ceny sú vrátane DPH