Faktúra 3191279

Dátum vyhotovenia: 14.10.2019

Faktúra doručená: 23.10.2019

Číslo objednávky: 897/3/Ka/10/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. materiál - str. BN, 3500.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 500,76 EUR

ceny sú vrátane DPH