Faktúra 3191249
Dátum vyhotovenia:
9.10.2019
Faktúra doručená:
16.10.2019
Číslo objednávky:
896/3/Ra/10/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 452YD, 198.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
238,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
