Faktúra 3191242

Dátum vyhotovenia: 7.10.2019

Faktúra doručená: 16.10.2019

Číslo objednávky: 879/3/St/10/2019

Číslo zmluvy: 27/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo-údržba cesty "TURBO"- str. PE, 238.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

286,51 EUR

ceny sú vrátane DPH