Faktúra 3191237
Dátum vyhotovenia:
8.10.2019
Faktúra doručená:
14.10.2019
Číslo objednávky:
894/3/Ra/10/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, kvapalina, 199.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
238,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
