Faktúra 3191236
Dátum vyhotovenia:
7.10.2019
Faktúra doručená:
14.10.2019
Číslo objednávky:
861/3/Ra/8/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - str. PD, 182.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
