Faktúra 3191218
Dátum vyhotovenia:
30.9.2019
Faktúra doručená:
9.10.2019
Číslo objednávky:
852/3/Ra/9/2019
Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - dielňa - str. PD, 71.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
