Faktúra 3191206
Dátum vyhotovenia:
27.8.2019
Faktúra doručená:
8.10.2019
Číslo objednávky:
587,736/3/Vn/7,8/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, prac.pomôcky-údržba budovy, 96.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
