Faktúra 3191191
Dátum vyhotovenia:
28.9.2019
Faktúra doručená:
7.10.2019
Číslo objednávky:
825/3/Kl/9/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mot. píly - str. NP, 200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
