Faktúra 3191186
Dátum vyhotovenia: 27.9.2019
Faktúra doručená: 7.10.2019
Číslo objednávky: 847/3/St/9/2019
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery - str. PE, 157 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,40 EUR
ceny sú vrátane DPH