Faktúra 3191175
Dátum vyhotovenia:
24.9.2019
Faktúra doručená:
3.10.2019
Číslo zmluvy:
7641/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str- NR - 10/2019, 56.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
