Faktúra 3191162
Dátum vyhotovenia:
17.9.2019
Faktúra doručená:
3.10.2019
Číslo objednávky:
819/3/Ka/9/2019
Číslo zmluvy:
54/4/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - radlice ZÚ, 92.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
