Faktúra 3191154
Dátum vyhotovenia:
25.9.2019
Faktúra doručená:
30.9.2019
Číslo objednávky:
804/3/Vn/9/2019
Číslo zmluvy:
17/4/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 707 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
848,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
