Faktúra 3191153
Dátum vyhotovenia:
16.7.2019
Faktúra doručená:
30.9.2019
Číslo objednávky:
497/3/Ka/6/2019
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - HON-BA,HON-2, 518 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
621,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
