Faktúra 3191148

Dátum vyhotovenia: 24.9.2019

Faktúra doručená: 25.9.2019

Číslo objednávky: 829/3/Vn/9/2019

Číslo zmluvy: 20/4/2019

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - str. PD, BN, PE, 4004 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 804,80 EUR

ceny sú vrátane DPH