Faktúra 3191138
Dátum vyhotovenia:
20.9.2019
Faktúra doručená:
23.9.2019
Číslo objednávky:
813/3/Vn/9/2019
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba budov, opravy CK, 45.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
