Faktúra 3191129

Dátum vyhotovenia: 17.9.2019

Faktúra doručená: 19.9.2019

Číslo objednávky: 766/3/Vn/8/2019

Číslo zmluvy: 45/4/2019

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 066DP, 797.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

956,72 EUR

ceny sú vrátane DPH