Faktúra 3191114

Dátum vyhotovenia: 16.9.2019

Faktúra doručená: 19.9.2019

Číslo objednávky: 767/3/Ka/9/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - ZÚC - str. BN - c. II. a III.tr., 2272.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 272,54 EUR

ceny sú vrátane DPH