Faktúra 3191106
Dátum vyhotovenia:
11.9.2019
Faktúra doručená:
18.9.2019
Číslo objednávky:
782/3/Iš/9/2019
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu vozidiel a mech., 166.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
