Faktúra 3191086
Dátum vyhotovenia:
2.9.2019
Faktúra doručená:
10.9.2019
Číslo objednávky:
737/3/Kl/8/2019
Číslo zmluvy:
33/4/2019
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - TN 066DP, 68.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
