Faktúra 3191081
Dátum vyhotovenia:
30.8.2019
Faktúra doručená:
9.9.2019
Číslo objednávky:
686/3/Kl/8/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - krovinorezy a mot.píly, 829.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
995,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
